Fakturera Sundbybergs stad

Här får du som är leverantör till Sundbybergs stad veta hur du ska fakturera oss.

Skicka e-faktura – det är ett lagkrav

Alla fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska. Det betyder att vi inte godtar fakturor som pdf eller inskannade pappersfakturor.

Så skickar du fakturan

Du ska skicka e-fakturan via PEPPOL.

Sundbybergs stads PEPPOL-adress är: 0007: 2120000175

Fakturan måste innehålla:

• En referenskod – en bokstav följd av fyra siffror, till exempel A1234.
• Referenskoden ska stå i fakturans referensfält.
• Referenskoden ska skrivas utan mellanslag.
• En faktura per beställare.
• Fullständig specifikation – vad som levererats, hur mycket, pris och leveranstidpunkt.
• Om det inte går att skicka en fullständig faktura, måste du bifoga följesedel.

Fakturor som saknar referenskod eller följesedel, eller är ospecificerade, skickas tillbaka.

Fakturering och betalning

• Fakturering sker en gång per månad.
• Vi betalar fakturan 30 dagar efter fakturadatum, om den är godkänd.
• Det gäller även eventuella räntefakturor.
• Vi godkänner inte expeditionsavgifter, orderavgifter eller faktureringsavgifter.
• Vi betalar inte dröjsmålsränta som överstiger det som står i räntelagen.
• Mervärdesskatt (moms) tillkommer enligt gällande lag.

Rekvisition

Om du får en rekvisition (beställning) från Sundbybergs stad:

• Be alltid personen visa legitimation.
• Ange rekvisitionens ordernummer på fakturan.

Organisationsnummer

• Sundbybergs stads organisationsnummer är 212000-0175.

Viktig information

• Du får inte överlåta fakturan till en annan juridisk person (till exempel ett bolag eller en förening) utan skriftligt godkännande från oss.
• Har du frågor? Mejla: fakturacentralen@sundbyberg.se