Budget för 2011 med plan för 2012-2013

Ladda ner Budget 2011 med plan 2012-2013 samt budget för nämnderna 2011-2012 PDF

(pdf, 670 kB)

Sundbybergs finansiella utgångsläge inför 2011 är gynnsamt; 2009 gav ett ekonomiskt överskott, vilket även gäller 2010.

Skattesatsen förblir oförändrad år 2011, det vill säga 19,03. I budgeten anges en sänkning under mandatperioden, "om den ekonomiska utvecklingen tillåter".

Balanskravet, det vill säga att löpande kostnader finansieras med löpande intäkter, kommer att uppfyllas 2011. Staden förväntas då göra ett resultat på 3 miljoner, eller 163 miljoner när jämförelsestörande poster (markförsäljning) inräknas.

Budgeten präglas av omfattande bostadsbyggande, kraftig befolkningstillväxt och växande verksamheter. Drift- och investeringskostnaderna 2011 uppgår till cirka 2 miljarder. Tack vare förbättrade finanser 2009-2010 kan de nödvändiga investeringarna 2011-2013 (förskola, skola, idrottsanläggningar, infrastruktur och stadsbyggnadsprojekt) till 85 procent bekostas av egna medel.

"Budget 2011 med plan 2010-2013" antogs av kommunstyrelsen den 29 november, och beslut fattas definitivt den 20 december i kommunfullmäktige.

Mer om budgeten

Budgeten är Sundbybergs stads plan över inkomster och utgifter och hur pengarna ska användas. Enligt kommunallagen ska kommunerna besluta om en plan för ekonomin tre år framåt. Därför ingår i Budget 2011 även en plan för 2012-2013 samt budget för de politiska nämnderna 2011-2012. I budgetdokumentet fastställs även de kommunala verksamheternas viktigaste mål för året.

Frågor och svar

1. Vilka ekonomiska förutsättningar ligger till grund för Budget 2011-2013?

2009 gav ett ekonomiskt överskott, 2010 beräknas ge ett överskott på 86 miljoner, eller 155 miljoner när jämförelsestörande poster räknas in. (Det vill säga exempelvis markförsäljningar.)

2. Varför görs budgeten på tre år?

Kommunallagen föreskriver att kommunerna beslutar om en plan för ekonomin tre år framåt.

3. Vilka är de viktigaste satsningarna i Budget 2011?

Satsningarna på förskola, skola, idrottsanläggningar, infrastruktur och stadsbyggnadsprojekt.

4. Vad är målet med budgeten 2011?

Budgeten anger den politiska inriktningen; specifika satsningar och mål under året. Slutmålet är alltid att bedriva bästa möjliga kommunala service till ett så förmånligt pris som möjligt. Viktiga delar i den nu lagda budgeten är nödvändiga investeringar inom förskola, skola, idrottsanläggningar, infrastruktur och stadsbyggnadsprojekt, som en följd av att Sundbybergs invånarantal växer mycket snabbt. Främst beror den kraftiga befolkningstillväxten på bostadsbyggnadsprojekt i Stora Ursvik.

5. Vilka krav finns på budgeten för Sundbybergs stad?

Balanskravet säger att löpande kostnader ska finansieras med löpande intäkter. Detta uppfyller Sundbybergs stad.
Kravet på god ekonomisk hushållning säger att det varje år krävs ett överskott på cirka 30 miljoner kronor exklusive markförsäljningar, för att kunna klara av framtida pensionsavgångar, vård och omsorg. Detta uppnår Sundbyberg inte 2011. (Överskottet 2011 blir 3 miljoner exklusive markförsäljningar, men då ingår en buffert på 20 miljoner i budgeten, vilket kan ses som ett överskott på 23 miljoner kronor.)

6. Hur påverkar utjämningssystemen Sundbybergs stad?

Utjämningssystemen år 2011, nettot av inkomst- och kostnadsutjämning och fastighetsavgift är +88 mnkr.

7. Kommer skattesatsen att ändras?

Inriktningen i budget är en sänkning under mandatperioden "om den ekonomiska utvecklingen tillåter".

8. Är budget 2011-2013 ett styrande politiskt dokument?

Ja, både ett politiskt och administrativt styrmedel.

9. Är det som står i budgeten också mål för Sundbybergs stad?

Ja, budgeten anger både de ekonomiska ramarna och mål för kommunens verksamheter.

10. Vilka investeringar finns i budgeten 2013?

Den största investeringen återfinns i stadsbyggands- och miljönämnden. Där uppgår investeringarna till totalt 243,5 miljoner kronor. Här ingår bland annat nya förskolor och skolor och projekt i Ursvik.

11. Hur finansieras investeringarna?

Genom att staden förbättrar sina finanser 2009 och 2010 kan de kommande investeringarna (2011-2013) till betydande delar finansieras utan motsvarande upplåning.